Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Obchodná akadémia Obchodná akadémia , PB Obchodná akadémia, PB Obchodná akadémia, PB Rada rodičov pri OA PB	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	49/2023	Darovacia zmluva FRI		s DPH			20.07.2023	Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.07.2023
	Objednávka	016/23	100 ks obalov na maturitné vysvedčenie	360,00	s DPH			12.05.2023	QUEEN EUNIKĚ Slovakia s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	28.06.2023
	Faktúra	0109/23	FA za čipy k dochádzke	80,00	s DPH	021/23		22.06.2023	ASC Applied Software Consultants	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	28.06.2023
	Objednávka	021/23	2 balíky čipov (100ks)	80,00	s DPH			21.06.2023	ASC Applied Software Consultants	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	28.06.2023
	Faktúra	0107/23	FA za internet za 06/2023	120,00	s DPH			19.06.2023	PEGO Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	28.06.2023
	Zmluva		Dohoda o vzájomnej spolupráci pri účasti školy v programe ,,Školy, ktoré menia svet premium"	390/ročne	s DPH			21.06.2023	Inštitút pre aktívne občianstvo	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	21.06.2023
	Faktúra	0110/23	FA za prenájom rohoží od 22.5.- 18.06.2023	29,56	s DPH			28.06.2023	Lindstrom s.r.o	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	13.07.2023
	Zmluva	Dodatok č. 1	Dodatok k zmluve o servise a poskytnutí zodpovednej osoby	65/mesiac	s DPH			17.07.2023	PROENERGY SERVICE s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	19.07.2023
	Faktúra	0117/23	FA za vzdelávacie programy 2022/23	60,00	s DPH	024/23		04.07.2023	Junior Achievement Slovensko	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	26.07.2023
	Faktúra	0004/20	Miestny poplatok za komunálny odpad	1 101,83	s DPH			11.05.2020	Mesto Považská Bystrica	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	poverená riadením	03.07.2020
	Faktúra	0118/23	FA za vzdelávacie programy 2023/2024	60,00	s DPH			04.07.2023	Junior Achievement Slovensko	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	26.07.2023
	Zmluva		Zmluva o nájme a propagácii	1,00	s DPH			22.07.2023	Dany Moment Oz	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	24.07.2023
	Faktúra	0142/23	FA za el. energiu za 7/2023	623,46	s DPH			16.08.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	06.09.2023
	Faktúra	0138/23	FA za mobil. hovory za 7/2023	19,20	s DPH			04.08.2023	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	05.09.2023
	Faktúra	0137/23	FA za mobil. hovory za 7/2023	37,51	s DPH			04.08.2023	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	05.09.2023
	Faktúra	0136/23	FA za hovory pevnej linky za 7/2023	90,53	s DPH			04.08.2023	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	05.09.2023
	Faktúra	0135/23	FA za internet za 8/2023	120,00	s DPH			04.08.2023	PEGO Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	05.09.2023
	Faktúra	0133/23	FA za virtuálnu knižnicu za 7/2023	18,48	s DPH			01.08.2023	Komensky, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	05.09.2023
	Faktúra	0134/23	FA za nabitie strav. kariet 128 ks x 5,50 €	711,80	s DPH			01.08.2023	Ticket Service, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	05.09.2023
	Faktúra	0139/23	Preddavok na zabezp. zariad za 8/2023	12,48	s DPH			07.08.2023	Ministerstvo vnútra SR	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	05.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2326