Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Obchodná akadémia Obchodná akadémia , PB Obchodná akadémia, PB Obchodná akadémia, PB Rada rodičov pri OA PB	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0038/23	FA za hovory pevnej linky za 2/2023	94,99	s DPH			08.03.2023	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	05.04.2023
	Faktúra	0056/23	FA za prenájom rohoží od 27.2.-26.3.2023		s DPH			05.04.2023	Lindstrom s.r.o	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	24.04.2023
	Faktúra	0019/23	FA za predplatné - Téma 23/24	75,00	s DPH			15.02.2023	MAFRA Slovakia, a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	11.04.2023
	Faktúra	0055/23	FA za výkon prac. zdrav. služby za 3/2023	25,00	s DPH			04.04.2023	ALSANA, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	24.04.2023
	Faktúra	0053/22	FA za nabitie strav. kariet 258 ks x 5,10 €	1 323,60	s DPH			04.04.2023	Ticket Service, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	24.04.2023
	Faktúra	0052/23	FA za virtuálnu knižnicu za 3/2023	18,84	s DPH			03.04.2023	Komensky, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	24.04.2023
	Faktúra	0050/23	FA za GDPR za 1-3/2023	150,00	s DPH			03.04.2023	PROENERGY SERVICE s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	24.04.2023
	Faktúra	0058/23	FA za výkon TPO , BTS I.Q 2023	144,00	s DPH			06.04.2023	Jozef Kozák	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	24.04.2023
	Faktúra	0062/23	FA za hovory mobil. linky za 3/2023	19,20	s DPH			11.04.2023	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	21.04.2023
	Faktúra	0061/23	FA za hovory mobil. linky za 3/2023	37,51	s DPH			05.12.2023	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	21.04.2023
	Faktúra	0060/23	FA za hovory pevnej linky za 3/2023	91,38	s DPH			11.04.2023	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	21.04.2023
	Faktúra	0059/23	FA za vodu od 28.2.-30.3.2023	199,48	s DPH			11.04.2023	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	21.04.2023
	Objednávka	006/23	Ubytovanie + strava s plnou penziou pre 27 žiakov - lyžiarsky výcvik od 19.2-24.2.2023 - 5 dní	4 455,00	s DPH			17.02.2023	Dyada Consult s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	17.02.2023
	Objednávka	003/23	Kancelárske a hygienické potreby	350,00	s DPH			18.01.2023	UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	12.04.2023
	Faktúra	0007/23	FA za nabitie strav. kariet 268 ks x 5,10 €	1 374,60	s DPH			03.02.2023	Ticket Service, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	12.04.2023
	Faktúra	0008/23	FA za výkon prac. zdrav. služby v 1/2023	25,00	s DPH			03.02.2023	ALSANA, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	12.04.2023
	Faktúra	0024/23	FA za kancelárske a čistiace potreby	266,18	s DPH			27.02.2023	UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	12.04.2023
	Faktúra	0043/23	FA za knihy SJ	42,35	s DPH			16.03.2023	BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	06.04.2023
	Faktúra	0041/23	FA za teplo pre ÚK a TÚV za 2/2023	10 746,27	s DPH			10.03.2023	Teplo GGE s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	05.04.2023
	Faktúra	ZDF 006/23	Záloh. platba HN od 2.5.2023-30.4.2024	289,00	s DPH			16.12.2022	MAFRA Slovakia, a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	06.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/2326