|
|
Faktúra |
0069/23
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 3/2023
|
10 603,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0072/23
|
Refundácia nákladov z Gymnázia za 3/2023
|
976,35 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0093/23
|
FA za nabitie strav. kariet 374 ks x 5,50 €
|
2 064,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0078/23
|
FA za výkon prac.zdrav služby za 4/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ALSANA, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0091/23
|
FA za prenájom rohoží od 24.4.-21.5.2023
|
29,56 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0092/23
|
FA za kanc. a čistiace potreby
|
71,73 |
s DPH |
019/23
|
|
01.06.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0103/23
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 5/2023
|
3 768,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0102/23
|
FA za hovory pevnej linky za 5/2023
|
91,22 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0101/23
|
FA za mobil. hovory za 5/2023
|
37,51 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0100/23
|
FA za mobil. hovory za 5/2023
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0099/23
|
FA za el. energiu 5/2023
|
989,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0097/23
|
FA za vodu od 28.4.-30.5.2023
|
920,33 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0098/23
|
FA za príručku Občan na úrade
|
14,00 |
bez DPH |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0073/23
|
FA za kanc. a čistiace potreby
|
660,05 |
s DPH |
015/23
|
|
28.04.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0086/23
|
FA za kancelárske kreslá 2 ks
|
382,00 |
s DPH |
018/23
|
|
12.05.2023 |
Elbytnábytok Ing. Ľuboš Kuchar |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0089/23
|
FA za el. energiu za 4/2023
|
1 178,36 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0090/23
|
Refundácia nákladov z Gymnázia za 4/2023
|
760,47 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0076/23
|
FA za nabitie strav. kariet 309 ks x 5,10 €
|
1 583,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0079/23
|
FA za prenájom rohoží od 27.3.-23.4.2023
|
37,51 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0068/23
|
Vyučt. fa za predplatné - HN 2023/2024
|
289,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |