|
|
Faktúra |
0004/20
|
Miestny poplatok za komunálny odpad
|
1 101,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Mesto Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0001/23
|
Preddavok na zabezp. zariad za 1/2023
|
12,48 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
OFD 001/23
|
Predpis za online seminár - pracovná dokum. školy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ZDF 001/23
|
Zálohová platba- predp. čo má vedieť mzd. účt.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
PSDOMOV s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0002/23
|
FA za internet za 1/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0270/22
|
FA za prenájom rohoží od 5.12.-31.12.2022
|
25,61 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0269/22
|
FA za el. energiu za 12/2022
|
1 043,15 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0268/22
|
FA za servis GDPR za IV.Q 2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
PROENERGY SERVICE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0267/22
|
FA za vodu od 30.11.-21.12.2022
|
325,49 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0266/22
|
FA za mobil. hovory za 12/2022
|
37,51 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0265/22
|
FA za mobil. hovory za 12/2022
|
19,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0264/22
|
FA za hovory pevnej linky za 12/2022
|
92,71 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0263/22
|
FA za virtuálnu knižnicu za 12/2022
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0262/22
|
FA za výkon prac. zdrav. služby za 12/2022
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
ALSANA, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0259/22
|
FA za predpl. 2023 dane, mzdy, person
|
380,98 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0272/22
|
Vyučt. zdf 019/22 - predpl. CHIP 2023
|
64,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
MAGNET-PRESS, Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0258/22
|
FA za výkon TPO, BTS IV.Q.2022
|
144,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Jozef Kozák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0257/22
|
FA za opravu telocv. náradia a posilňovne
|
284,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
AGA final, Roman Revák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0255/22
|
FA za kanc. potreby + kalendáre
|
509,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0256/22
|
FA za čistiace potreby
|
145,54 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
11.01.2023 |