Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	0004/20	Miestny poplatok za komunálny odpad	1 101,83	s DPH		11.05.2020	Mesto Považská Bystrica	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	poverená riadením	03.07.2020
Faktúra	0215/23	FA za virtuálnu knižnicu za 11/2023	18,84	s DPH		04.12.2023	Komensky, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	14.12.2023
Objednávka	041/23	Kancelárske a čistiace prostriedky	500,00	s DPH		21.11.2023	UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	14.12.2023
Faktúra	0214/23	Tonery	1 592,77	s DPH	036/23	30.11.2023	Ing. Emil Kalás - EmiKal	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	14.12.2023
Objednávka	036/23	Tonery	1 600,00	s DPH		23.10.2023	Ing. Emil Kalás - EmiKal	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	14.12.2023
Faktúra	ZDF 013/23	Zálohová platba za webhosting za I.Q.2024	59,38	s DPH		06.12.2023	EUROnet Slovakia s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	14.12.2023
Faktúra	0217/23	FA za internet 12/2023	120,00	s DPH		05.12.2023	PEGO Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	14.12.2023
Faktúra	0216/23	FA za nabitie strav. kariet 266 ks x 5,85€	1 563,90	s DPH		05.12.2023	Ticket Service, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	14.12.2023
Faktúra	0221/23	FA za hovory pevnej linky za 11/2023	92,21	s DPH		07.12.2023	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	14.12.2023
Objednávka	040/23	Oprava prietokového ohrievača	250,00	s DPH		21.11.2023	Marián Jašík	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	14.12.2023
Faktúra	0220/23	FA za mobil. hovory za 11/2023	19,20	s DPH		07.12.2023	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	14.12.2023
Faktúra	0218/23	Preddavok na zabezpeč. zariadenie za 12/2023	12,48	s DPH		07.12.2023	Ministerstvo vnútra SR	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	14.12.2023
Faktúra	0222/23	FA za vodu od 31.10.-29.11.2023	931,09	s DPH		08.12.2023	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.12.2023
Faktúra	0211/23	FA za grafickú kartu	83,50	s DPH		24.11.2023	Mironet. cz a.s..	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.12.2023
Faktúra	0223/23	Vyučt. FA za webhosting 1-3/2024	59,38	s DPH		08.12.2023	EUROnet Slovakia s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.12.2023
Faktúra	0224/23	FA za teplo pre ÚK a TÚV za 11/2023	9 030,35	s DPH		13.12.2023	Teplo GGE s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.12.2023
Faktúra	0225/23	FA za prenájom rohoží od 6.11.-3.12.2023	29,56	s DPH		14.12.2023	Lindstrom s.r.o	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.12.2023
Faktúra	0213/23	FA za kanc. a čistiace potreby	483,69	s DPH	041/23	30.11.2023	UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	14.12.2023
Faktúra	0212/23	Oprava prietokového ohrievača	246,00	s DPH	040/23	29.11.2023	Marián Jašík	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	14.12.2023
Faktúra	ZDF 014/23	Zálohová platba za predpl. CHIP r. 2024	64,00	s DPH		29.11.2023	MAGNET-PRESS, Slovakia s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	21.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2504

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria