Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Obchodná akadémia Obchodná akadémia , PB Obchodná akadémia, PB Obchodná akadémia, PB Rada rodičov pri OA PB	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0190/25	fa za hovory pevnej linky za 10/2025	95,66	s DPH			06.11.2025	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.12.2025
	Faktúra	0188/25	Fa za mobil.hovory za 10/2025	28,25	s DPH			06.11.2025	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.12.2025
	Faktúra	DFB0191/25	fa dobropis za hovory pevnej linky za 10/2025	-23,56	s DPH			06.11.2025	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.12.2025
	Faktúra	0193/25	Fa za internet za 11/2025	123,00	s DPH		7346010254	06.11.2025	PEGO Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.12.2025
	Faktúra	0187/25	Preddavok na zabezp. zariad za 11/2025	12,58	s DPH		9326002015	06.11.2025	Ministerstvo vnútra SR	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.12.2025
	Faktúra	0192/25	Fa za vodu od 30.9.-30.10.2025	528,13	s DPH			06.11.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.12.2025
	Faktúra	0189/25	Fa za mobil.hovory za 10/2025	18,45	s DPH			06.11.2025	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.12.2025
	Faktúra	0184/25	Fa za poskyt. poradenských a konzult. služieb	769,00	s DPH		00162086	05.11.2025	Samospráva na Kľúč SK, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.12.2025
	Faktúra	0186/25	Fa za nabitie strav.kariet 280ks x 6,60 EUR	1 856,00	s DPH		3000752	03.11.2025	Ticket Service, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.12.2025
	Faktúra	0185/25	FA za virtuálnu knižnicu za 10/2025	21,62	s DPH		VK/21/02/005	03.11.2025	Komensky, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.12.2025
	Faktúra	0182/25	Fa za mat.na projekt - prezentácia AI	657,80	s DPH	052/25		03.11.2025	RHGRAFIKA,s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	04.11.2025
	Faktúra	0198/25	Fa za tonery	658,90	s DPH	045/25		01.11.2025	Ing. Emil Kalás - EmiKal	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	14.01.2026
	Objednávka	052/25	materiál na projekt - prezentácia AI	658,00	s DPH			30.10.2025	RHGRAFIKA,s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	04.11.2025
	Faktúra	0183/25	Fa za edukačné učebnice	982,25	s DPH	053/25		30.10.2025	Littera-Richard Šrobár	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.12.2025
	Objednávka	053/25	obj na edukačné učebnice	988,75	s DPH			29.10.2025	Littera-Richard Šrobár	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.12.2025
	Objednávka	054/25	FA za školenie CO	300,00	s DPH			27.10.2025	Ing. Michal Ballay PhD., LL.M. - MIBA	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.12.2025
	Faktúra	0179/25	Fa za stoličky 45ks	2 340,00	s DPH	033/25		24.10.2025	K-Ten KOVO, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	29.10.2025
	Faktúra	0180/25	Fa za občerstvenie - projekt AI	14,85	s DPH			24.10.2025	UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	29.10.2025
	Faktúra	0177/25	Fa za PC Intel Core i7	1 480,90	s DPH	046/25		23.10.2025	Regidis, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	29.10.2025
	Faktúra	0178/25	Fa za monitor Prolite s dotyk. obrazovkou	499,90	s DPH	047/25		23.10.2025	Regidis, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	29.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2367