|
|
Faktúra |
0141/23
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 7/2023
|
1 632,67 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0132/23
|
FA za prenájom rohoží od 19.6.-16.7.2023
|
18,76 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0146/23
|
FA za prac. zdrav. službu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
ALSANA, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
06.09.2023 |
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O DIELO (vybudovanie parkoviska)
|
11 280.00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
KOVO TOP, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0129/23
|
Refundácia nákladov z Gymnázia za 5/2023
|
694,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0128/23
|
FA za el. energiu za 6/2023
|
860,74 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
017/23
|
Vypracovanie dokumentácie CO - Plán ochrany z-cov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Michal Ballay PhD. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0113/23
|
FA za vypracovanie dokumentácie CO
|
350,00 |
bez DPH |
017/23
|
|
29.06.2023 |
Ing. Michal Ballay PhD. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0112/23
|
FA za výkon TPO, BTS za II.Q 2023
|
144,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Jozef Kozák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0145/23
|
FA za prac. zdrav. službu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
ALSANA, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0150/23
|
FA za internet za 9/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
OFD 0008/23
|
Odškodnenie úrazu -P.R.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Radoslav Pecháček |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0162/23
|
Vyučtovacia FA - Fin. spravodajca 2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0178/23
|
FA za vodu od 31.8.-28.9.2023
|
159,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0176/23
|
FA za servis GDPR za 7-9/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
PROENERGY SERVICE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0175/23
|
FA za hovory pev.linky za 9/2023
|
91,08 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0174/23
|
FA za mobil. hovory za 9/2023
|
37,54 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0173/23
|
FA za mobil. hovory za 9/2023
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0177/23
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 9/2023
|
1 561,47 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0179/23
|
Refundácia nákladov z Gymnázia za 9/2023
|
405,79 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |