|
Zmluva |
|
Príloha k zmluve o zabezpečení stravovania 2017
|
príloha |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodná verejná súťaž
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha k zmluve o stravovaní 2017
|
príloha |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0117/22
|
FA za vodu od 29.4.-30.5.2022
|
708,25 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - celodenný workshop H3KNISA
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0227/20
|
Scrabble EN, DE
|
182,94 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
3via, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0213/20
|
Automatický dávkovač + dezinfekcia
|
350,40 |
s DPH |
037/20
|
|
20.11.2020 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
037/20
|
Automatický dávkovač + dezinfekcia 4 ks
|
352,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
022/20
|
Dezinfekcia + dávkovače
|
268,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0157/20
|
Dezinfekcia + dávkovače
|
268,80 |
s DPH |
022/20
|
|
09.09.2020 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0256/20
|
FA za dezinfekciu
|
316,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
44 Enterprise, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0174/22
|
FA za projektovú lampu
|
95,01 |
s DPH |
043/22
|
|
08.09.2022 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
043/22
|
1 ks kompatibilnej lampy do projektora BenQ vrátane modulu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
044/24
|
obj. na pracovný odev a obuv
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
ADET s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
095/21
|
Pracovné odevy
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ADET s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0205/24
|
Fa za pracovné odevy a obuv
|
344,63 |
s DPH |
044/24
|
|
16.12.2024 |
ADET s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
042/23
|
Pracovné odevy pre upratovačky; tričká, nohavice, obuv
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ADET s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0257/22
|
FA za opravu telocv. náradia a posilňovne
|
284,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
AGA final, Roman Revák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0119/20
|
FA za revíziu TV náradia
|
130,00 |
s DPH |
015/20
|
|
10.07.2020 |
AGA final, Roman Revák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0208/23
|
FA za revíziu telocvič. náradia a posilňovne
|
130,00 |
s DPH |
038,23
|
|
15.11.2023 |
AGA final, Roman Revák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |