|
|
Faktúra |
0004/20
|
Miestny poplatok za komunálny odpad
|
1 101,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Mesto Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0160/23
|
FA za prenájom rohoží od 14.8.-10.9.2023
|
5,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0154/23
|
FA za mobil. hovory za 8/2023
|
37,51 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0153/23
|
FA za mobil. hovory za 8/2023
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0152/23
|
FA za hovory pevnej linky za 8/2023
|
91,70 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
22.09.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečovaní stravovania
|
príloha |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
SOŠ, školská jedáleň |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0162/23
|
Vyučtovacia FA - Fin. spravodajca 2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0161/23
|
Refundácia nákl. z Gymnázia za 8/2023
|
372,13 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0158/23
|
FA za el. energiu za 8/2023
|
601,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0156/23
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 8/2023
|
1 561,47 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0159/23
|
FA za vydanie stravov. karty
|
2,56 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZDF 012/23
|
Zálohová platba Finanč. spravodajca 2013 - dopl.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0179/23
|
Refundácia nákladov z Gymnázia za 9/2023
|
405,79 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0177/23
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 9/2023
|
1 561,47 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0173/23
|
FA za mobil. hovory za 9/2023
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0174/23
|
FA za mobil. hovory za 9/2023
|
37,54 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0155/23
|
FA za vodu od 27.7.-30.8.2023
|
748,46 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ZDF 011/23
|
FA za Finančný spravodajca 2024
|
26,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0176/23
|
FA za servis GDPR za 7-9/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
PROENERGY SERVICE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OFD 0008/23
|
Odškodnenie úrazu -P.R.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Radoslav Pecháček |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
06.09.2023 |