|
|
Faktúra |
0004/20
|
Miestny poplatok za komunálny odpad
|
1 101,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Mesto Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0188/23
|
FA za virtuálnu knižnicu za 10/2023
|
18,84 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0180/23
|
FA za el. energiu za 10/2023
|
919,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0187/23
|
Vyúčtovacia FA - predpl. Finanč. spravodajca 2023
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0189/23
|
FA z internet za 11/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0190/23
|
Preddavok na zabezpeč. zariad. za 11/2023
|
12,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0186/23
|
FA za čistiace a kanc. potreby
|
48,81 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0185/23
|
FA za nabitie stravy 280 ks á 5,85 €
|
1 645,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0210/23
|
FA za monitor
|
244,20 |
s DPH |
039/23
|
|
21.11.2023 |
COMPY-COM spol.s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0181/23
|
FA za opravu vodovod. ventilov
|
169,68 |
s DPH |
037/23
|
|
16.10.2023 |
Marián Jašík |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
039/23
|
Monitor 27" AOC/U27V4EA
|
241,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
COMPY-COM spol.s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0198/23
|
Opravná FA za el. energiu za 3/2023
|
-238,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0197/23
|
Opravná FA za el.energiu za 4/2023
|
-214,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0192/23
|
Opravná FA za el. energiu za 2/2023
|
-226,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0193/23
|
Opravná FA za el. energiu za 1/2023
|
-264,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0208/23
|
FA za revíziu telocvič. náradia a posilňovne
|
130,00 |
s DPH |
038,23
|
|
15.11.2023 |
AGA final, Roman Revák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
038/23
|
Revízia telocvičného náradia a posilňovne
|
130,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
AGA final, Roman Revák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
037/23
|
Oprava ventilov požiarnych hydrantov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Marián Jašík |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0182/23
|
FA za prenájom rohoží od 11.9.-8.10.2023
|
37,51 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0205/23
|
Opravná FA za el.energiu za 9/2023
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
23.11.2023 |