Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0004/20 Miestny poplatok za komunálny odpad 1 101,83 s DPH 11.05.2020 Mesto Považská Bystrica Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 03.07.2020
Faktúra 0052/23 FA za virtuálnu knižnicu za 3/2023 18,84 s DPH 03.04.2023 Komensky, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 24.04.2023
Faktúra 0069/23 FA za teplo pre ÚK a TÚV za 3/2023 10 603,87 s DPH 14.04.2023 Teplo GGE s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 09.05.2023
Objednávka 014/23 Občerstvenie pre 31 pracovníkov Deň učiteľov 460,00 s DPH 29.03.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 27.04.2023
Faktúra 0054/23 FA za občerstvenie - deň učiteľov 458,80 s DPH 014/23 04.04.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 27.04.2023
Faktúra 0063/23 FA za publikáciu ,, Čo má vedieť mzdový účtovník,, 72,00 s DPH 31.03.2023 PSDOMOV s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 26.04.2023
Faktúra 0065/23 FA za internet za 4/2023 120,00 s DPH 14.04.2023 PEGO Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 26.04.2023
Objednávka 013/23 Kancelárske a čistiace prostriedky 440,00 s DPH 24.03.2023 UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 24.04.2023
Faktúra 0057/23 FA za čistiace a kancelárske potreby 440,32 s DPH 013/23 06.04.2023 UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 24.04.2023
Faktúra 0051/23 FA za tonery 577,51 s DPH 03.04.2023 Ing. Emil Kalás - EmiKal Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 24.04.2023
Faktúra 049/23 Dobropis za teplo 1-2/2023 -182,88 s DPH 03.04.2023 Teplo GGE s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 24.04.2023
Faktúra OFD 004/23 Miestny poplatok za komunálny odpad PB 1 747,43 s DPH 17.03.2023 Mesto Považská Bystrica Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 24.04.2023
Faktúra 0064/23 Preddavok na zabezpeč. zariad. za 4/2023 12,48 s DPH 06.04.2023 Ministerstvo vnútra SR Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 24.04.2023
Faktúra 0056/23 FA za prenájom rohoží od 27.2.-26.3.2023 s DPH 05.04.2023 Lindstrom s.r.o Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 24.04.2023
Faktúra 0055/23 FA za výkon prac. zdrav. služby za 3/2023 25,00 s DPH 04.04.2023 ALSANA, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 24.04.2023
Faktúra 0053/22 FA za nabitie strav. kariet 258 ks x 5,10 € 1 323,60 s DPH 04.04.2023 Ticket Service, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 24.04.2023
Faktúra 0050/23 FA za GDPR za 1-3/2023 150,00 s DPH 03.04.2023 PROENERGY SERVICE s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 24.04.2023
Faktúra 0072/23 Refundácia nákladov z Gymnázia za 3/2023 976,35 s DPH 21.04.2023 Gymnázium PB Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 09.05.2023
Faktúra 0058/23 FA za výkon TPO , BTS I.Q 2023 144,00 s DPH 06.04.2023 Jozef Kozák Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 24.04.2023
Faktúra 0062/23 FA za hovory mobil. linky za 3/2023 19,20 s DPH 11.04.2023 Slovak Telekom, a.s. (T Com) Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 21.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2326