Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0004/20 Miestny poplatok za komunálny odpad 1 101,83 s DPH 11.05.2020 Mesto Považská Bystrica Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 03.07.2020
Faktúra ZDF 004/23 Zálohová FA za prístup na VSSR 204,00 s DPH 20.02.2023 Poradca podnikateľa, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 20.02.2023
Faktúra 0029/23 FA za virtuálnu knižnicu za 2/2023 18,84 s DPH 06.03.2023 Komensky, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 05.04.2023
Faktúra 0039/23 FA za vodu od 27.1.-27.2.2023 643,80 s DPH 09.03.2023 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 05.04.2023
Faktúra 0041/23 FA za teplo pre ÚK a TÚV za 2/2023 10 746,27 s DPH 10.03.2023 Teplo GGE s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 05.04.2023
Faktúra 0038/23 FA za hovory pevnej linky za 2/2023 94,99 s DPH 08.03.2023 Slovak Telekom, a.s. (T Com) Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 05.04.2023
Faktúra 0028/23 FA za držiaky 57,90 s DPH 06.03.2023 Ladislav Farmadin - TOPGARDEN Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 05.04.2023
Faktúra 0033/23 FA za batérie 65,40 s DPH 07.03.2023 SFOS.SK s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 05.04.2023
Faktúra 0032/23 Vyučt. fa za tlačivá 62,18 s DPH 07.03.2023 ŠEVT, a.s. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 05.04.2023
Faktúra ZDF 003/23 Zálohová FA tlačivá 62,18 s DPH 22.02.2023 ŠEVT, a.s. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 22.02.2023
Faktúra 0020/23 Refundácia nákl. z Gymnázia za 1/2023 918,64 s DPH 17.02.2023 Gymnázium PB Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 17.02.2023
Faktúra 0021/23 FA za skipasy 2 750,00 s DPH 004/23 20.02.2023 GOIMPEX Bratislava, a.s. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 20.02.2023
Objednávka 009/23 Tonery 4 ks CRG 054 fareb; 6 ks HP Q2612A 540,00 s DPH 17.02.2023 Ing. Emil Kalás - EmiKal Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 17.02.2023
Faktúra 022/23 FA za tonery 539,52 s DPH 009/23 22.02.2023 Ing. Emil Kalás - EmiKal Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 22.02.2023
Faktúra 0023/23 FA za vydanie strav. kariet 35,78 s DPH 24.02.2023 Ticket Service, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 24.02.2023
Faktúra 0031/23 Preddavok na zabezpeč. zariad. za 2/2023 12,48 s DPH 06.03.2023 Ministerstvo vnútra SR Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 06.03.2023
Faktúra 0040/23 FA za el. energiu za 2/2023 1 238,05 s DPH 09.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 06.04.2023
Objednávka 007/23 Skipasy pre 27 žiakov LV od 19.2.-24.2.2023, 5 dní 1 620,00 s DPH 17.02.2023 GOIMPEX Bratislava, a.s. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 17.02.2023
Faktúra 0025/23 FA za skipasy 1 620,00 s DPH 007/23 27.02.2023 GOIMPEX Bratislava, a.s. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 27.02.2023
Faktúra 0026/23 FA za nabitie stravy 1586 ks + provízia 1 593,90 s DPH 01.03.2023 Ticket Service, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 04.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/2235