|
|
Faktúra |
0004/20
|
Miestny poplatok za komunálny odpad
|
1 101,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Mesto Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0018/24
|
Refundácia nákl. z Gymnázia za 1/2024
|
901,49 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0008/24
|
FA za kanc. a čistiace potreby
|
837,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0006/24
|
FA za nabitie strav. kariet 294 ks x 5,85 €
|
1 727,70 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0007/24
|
FA za internet za 2/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF 004/24
|
Zálohová FA za prístup na VSSR
|
228,00 |
s DPH |
004/24
|
|
25.01.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
004/24
|
Ročný prístup na VSSR
|
228,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.02.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov - p. Beláková
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Mgr. Miroslava Beláková |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0013/24
|
Vyučtovanie ZDF 004/24 - prístup na VSSR
|
228,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0015/24
|
FA za mobil. hovory za 1/2024
|
42,52 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0010/24
|
FA za hovory pevnej linky za 1/2023
|
94,68 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0016/24
|
FA za mobil. hovory za 1/2024
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0017/24
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 1/2024
|
14 921,18 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
OFD 0001/24
|
Odškodnenie úrazu - K.Š.
|
933,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Kristína Šimonová |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0014/24
|
FA za počítačový stôl
|
177,00 |
s DPH |
006/24
|
|
01.02.2024 |
Kambing Trade s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
006/24
|
Počítačový stôl B-20 ľavý dub sonoma
|
177,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Kambing Trade s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
05.03.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Nadácia Spoločne pre región |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0034/24
|
FA za lyžiarsky kurz
|
13 530.00 |
bez DPH |
005/24
|
|
12.03.2024 |
KB SNOW, s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0009/24
|
FA za vodu od 29.12.-30.1.2024
|
171,85 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0011/24
|
FA za prenájom rohoží od 1.1.-28.1.2024
|
31,86 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.02.2024 |