|
|
Faktúra |
0004/20
|
Miestny poplatok za komunálny odpad
|
1 101,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Mesto Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0212/23
|
Oprava prietokového ohrievača
|
246,00 |
s DPH |
040/23
|
|
29.11.2023 |
Marián Jašík |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci- Liga za duševné zdravie SR
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Liga za duševné zdravie SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0209/23
|
Refundácia nákl z Gymnázia za 10/2023
|
730,46 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0206/23
|
FA za el. energiu za 10/2023
|
1 143,90 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0207/23
|
FA za prenájom rohoží od 9.10.-5.11.2023
|
29,56 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Štátna pokladnica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0219/23
|
FA za mobil. hovory za 11/2023
|
42,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
040/23
|
Oprava prietokového ohrievača
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Marián Jašík |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2021-1-SK01-KA220-SCH-00027903
|
Erasmus + zmluva o poskytnutí finančnej podpory - In. Apoleník
|
575,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0213/23
|
FA za kanc. a čistiace potreby
|
483,69 |
s DPH |
041/23
|
|
30.11.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
041/23
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0214/23
|
Tonery
|
1 592,77 |
s DPH |
036/23
|
|
30.11.2023 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
036/23
|
Tonery
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZDF 013/23
|
Zálohová platba za webhosting za I.Q.2024
|
59,38 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
EUROnet Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0217/23
|
FA za internet 12/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0216/23
|
FA za nabitie strav. kariet 266 ks x 5,85€
|
1 563,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Zmluva |
2021-1-SK01-KA220-SCH-00027903
|
Erasmus + zmluva o poskytnutí finančnej podpory - Ing. Kvaššay
|
575,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0204/23
|
FA za teplo pre ÚV a TÚV za 10/2023
|
3 647,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0221/23
|
FA za hovory pevnej linky za 11/2023
|
92,21 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |