|
Zmluva |
|
Príloha k zmluve o stravovaní 2017
|
príloha |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda so z-cami na kalendárny rok 2019
|
|
bez DPH |
|
|
21.12.2018 |
Zamestnanci OA PB |
|
Ing. Peter Bologa |
riaditeľ |
05.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha k zmluve o zabezpečení stravovania 2019
|
príloha |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Zdena Melicheríková |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodná verejná súťaž
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rozhodnutie predsedu TSK
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0096/23
|
Preddavok na zabezpeč.zariad. za 6/2023
|
12,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
|
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha k zmluve o zabezpečení stravovania 2017
|
príloha |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
006/21
|
Vývoz odpadu - pristavenie kontajnera
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
MEGAWASTE Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0076/21
|
FA za vzduchové pušky
|
12 995,00 |
s DPH |
038/21
|
|
10.03.2021 |
Tibor Štefánik |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF 026/21
|
Zálohová FA za knihy do knižnice
|
288,03 |
s DPH |
041/21
|
|
09.03.2021 |
Libristo Media, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0077/21
|
FA za prenájom rohoží od 1.-28.2.2021
|
16,46 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0078/21
|
FA za vodu od 1.1.-25.2.2021
|
530,45 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Považská vodárenská spoločnosť , a.s. |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0079/21
|
FA - poplatok za uloženie odpadu
|
23,14 |
s DPH |
|
|
14.02.2021 |
MEGAWASTE Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0082/21
|
FA dodanie vokálových mikrofónov
|
242,00 |
s DPH |
034/21
|
|
12.03.2021 |
Muziker, a.s. |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
080/21
|
FA za vývoz odpadu
|
239,35 |
s DPH |
0006/21
|
|
09.03.2021 |
MEGAWASTE Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
010/21
|
Kancelárske dvere biele 8 ks 80P, 6 ks 80Ľ, 1 ks 90 P, 1 ks 90Ľ, 1 ks dvojkrídlové dvere
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
SADRO, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0081/21
|
FA za kancelárske dvere biele
|
1 299,85 |
s DPH |
010/21
|
|
10.03.2021 |
SADRO, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0088/21
|
FA za skrinky a parapetnú dosku
|
1 065,00 |
s DPH |
040/21
|
|
10.03.2021 |
Priedhorský Jozef Drevovýroba |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
031/21
|
Volejbalové lopty 9 ks
|
319,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Firma Košík - siete, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
24.03.2021 |