|
|
Faktúra |
0004/20
|
Miestny poplatok za komunálny odpad
|
1 101,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Mesto Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0187/22
|
FA za materiál
|
100,29 |
s DPH |
053/22
|
|
29.09.2022 |
Cb elektro s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0206/22
|
FA za el. energiu za 9/2022
|
903,71 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0205/22
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 9/2022
|
2 183,44 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0202/22
|
FA za vodu od 31.8.-29.9.2022
|
152,63 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0201/22
|
FA za internet za 10/22
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0210/22
|
Uteráky Clasicc 42 ks
|
58,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Textilomanie s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0204/22
|
FA za multifunkčné zariadenie
|
478,80 |
s DPH |
055/22
|
|
13.10.2022 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0207/22
|
FA za interaktivny monitor
|
1 690.00Erasmus+ |
s DPH |
054/22
|
|
13.10.2022 |
Gotana Group, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/25
|
Daňový dobropis za rok 2024 - teplo
|
-4 534,96 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0207/22
|
FA za interaktivny monitor
|
1 690,00 |
s DPH |
054/22
|
|
13.10.2022 |
Gotana Group, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0203/22
|
FA za wifi modul
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Gotana Group, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0059/25
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
86,99 |
s DPH |
019/25
|
|
04.04.2025 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0190/22
|
FA za materiál
|
19,75 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
PRAKTIS SK s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0188/22
|
FA za výkon prac. zdrav. služby za 9/2022
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
ALSANA, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25
|
Fa za skipasy počas lyž.výcviku
|
5 060.00 |
s DPH |
008/25
|
|
07.03.2025 |
SKI HOTEL, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0189/22
|
FA za čistiace a kanc. potreby
|
134,56 |
s DPH |
051/22
|
|
03.10.2022 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0191/22
|
FA za nabitie stravy 346 ks x 4,80
|
1 668,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
ZDF 018/22
|
Zálohová platba za uteráky
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Textilomanie s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
11.10.2022 |
|
Faktúra |
DFK 0002/22
|
FA na stavbe "Stavebný dozor - Sanácia muriva suterénu a stavebné úpravy"
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Milan Štrbák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
10.10.2022 |