|
Zmluva |
|
Príloha k zmluve o stravovaní 2017
|
príloha |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha k zmluve o zabezpečení stravovania 2017
|
príloha |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
|
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha k zmluve o zabezpečení stravovania 2019
|
príloha |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Zdena Melicheríková |
|
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodná verejná súťaž
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rozhodnutie predsedu TSK
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluvy o poskytovaní služby technickej ochrany objektov
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Krajské riaditeľstvo PZ |
Obchodná akadémia , PB |
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ029/26
|
obj kancelárske stoličky 2ks
|
191,88 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ015/26
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
OBJ016/26
|
Material na projekt DOFE
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
ForCamping s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Zmluva |
8/2026
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Nadácia Spoločne pre región |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0074/21
|
FA za hovory pevnej linky za 2/2021
|
112,56 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. (T-com) |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
038/21
|
Vzduchové pušky 7 ks
|
1 295,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Tibor Štefánik |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
ZDF 027/21
|
Zálohová FA za knihy SJ - Papuga
|
69,80 |
s DPH |
10.3.2021
|
|
17.03.2021 |
Ján Papuga |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
039/21
|
3 ks kvetináčov
|
220,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Priedhorský Jozef Drevovýroba |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0087/21
|
FA za kvetináče
|
220,00 |
s DPH |
039/21
|
|
10.03.2021 |
Priedhorský Jozef Drevovýroba |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
040/21
|
Zhotovenie parapetnej dosky a skrinky pod parapetnú dosku
|
1 065,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Priedhorský Jozef Drevovýroba |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0088/21
|
FA za skrinky a parapetnú dosku
|
1 065,00 |
s DPH |
040/21
|
|
10.03.2021 |
Priedhorský Jozef Drevovýroba |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0071/21
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 02/2021
|
5 026,63 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Teplo GGE, s.r.o. |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0072/21
|
FA za mobilné hovory za 2/2021
|
38,22 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. (T-com) |
Obchodná akadémia |
PhDr. Katarína Dudrová |
Riaditeľka |
|
22.03.2021 |