|
|
Faktúra |
0199/23
|
FA za vodu od 20.9.-30.10.2023
|
193,33 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
OFD 0008/23
|
Odškodnenie úrazu -P.R.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Radoslav Pecháček |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0175/23
|
FA za hovory pev.linky za 9/2023
|
91,08 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0159/23
|
FA za vydanie stravov. karty
|
2,56 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZDF 012/23
|
Zálohová platba Finanč. spravodajca 2013 - dopl.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0179/23
|
Refundácia nákladov z Gymnázia za 9/2023
|
405,79 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0177/23
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 9/2023
|
1 561,47 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0173/23
|
FA za mobil. hovory za 9/2023
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0174/23
|
FA za mobil. hovory za 9/2023
|
37,54 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0176/23
|
FA za servis GDPR za 7-9/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
PROENERGY SERVICE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0160/23
|
FA za prenájom rohoží od 14.8.-10.9.2023
|
5,40 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0178/23
|
FA za vodu od 31.8.-28.9.2023
|
159,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0171/23
|
FA za inovačné vzdelávanie z-cov
|
2 376,00 |
s DPH |
032/23
|
|
05.10.2023 |
K.A.B.A. Slovensko |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
032/23
|
Inovačné vzdelávanie pre pedagog. z-cov, 24 z-cov
|
2 376,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
K.A.B.A. Slovensko |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0169/23
|
FA za internet za 10/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0170/23
|
FA za tlačiareň CANON
|
258,00 |
s DPH |
035/23
|
|
05.10.2023 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
035/23
|
Tlačiareň Canon LBP252
|
258,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0172/23
|
Preddavok na zabezpeč. zariad. za 10/2023
|
12,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0158/23
|
FA za el. energiu za 8/2023
|
601,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0161/23
|
Refundácia nákl. z Gymnázia za 8/2023
|
372,13 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.10.2023 |