Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Obchodná akadémia Obchodná akadémia , PB Obchodná akadémia, PB Obchodná akadémia, PB Rada rodičov pri OA PB	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0056/25	FA za virtuálnu knižnicu za 3/2025	21,62	s DPH		VK/21/02/005	02.04.2025	Komensky, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	15.04.2025
	Objednávka	021/25	Občerstvenie pre 37 zamestnancov Deň učiteľov	611,00	s DPH			01.04.2025	Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	15.04.2025
	Zmluva	8/2025	Zmluva č. 1/DV/2025 o duálnom vzdelávaní		s DPH			21.03.2025	VIKO spol.s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	26.03.2025
	Faktúra	0055/25	Refundácia nákl. z Gymnázia za 2/2025	561,18	s DPH			20.03.2025	Gymnázium PB	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	03.04.2025
	Faktúra	0054/25	Fa za el.energiu za 2/2025 - vyúčt.	312,02	s DPH		MVMCEESK00367	19.03.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	03.04.2025
	Faktúra	DFB0053/25	Fa za webhosting 1.4.-30.6.2025	48,56	s DPH		zo 4.7.2008	17.03.2025	EUROnet Slovakia s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	03.04.2025
	Faktúra	OFD 002/25	Miestny poplatok za komunálny odpad PB	776,00	s DPH			13.03.2025	Mesto Považská Bystrica	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	03.04.2025
	Faktúra	0052/25	Fa za teplo pre ÚK a TÚV za 2/2025	10 397,68	s DPH		046/2008/PTZ	12.03.2025	Teplo GGE s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	03.04.2025
	Faktúra	0050/25	Fa za vodu od 31.1 - 27.2.2025	773,47	s DPH			10.03.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	27.03.2025
	Faktúra	0049/25	Fa za prenájom rohoží od 27.1.-23.2.2025	44,26	s DPH		855055	10.03.2025	Lindstrom s.r.o	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	27.03.2025
	Faktúra	0047/25	Fa za mobil.hovory za 2/2025	18,45	s DPH			10.03.2025	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	27.03.2025
	Faktúra	048/25	Fa za mobil.hovory za 2/2025	27,55	s DPH			10.03.2025	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	27.03.2025
	Faktúra	ZDF 004/25	Zálohová faktúra za webhosting 4-6/2025	48,56	s DPH		zo 4.7.2008	10.03.2025	EUROnet Slovakia s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	27.03.2025
	Faktúra	0051/25	Fa za elektroinštal.práce	381,30	s DPH	017/25		10.03.2025	Martin Jánošík	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	03.04.2025
	Faktúra	0042/25	Fa za opravu podlahovej krytiny v triede 54	1 551,88	s DPH	018/25		07.03.2025	DOMOV, a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	27.03.2025
	Faktúra	0043/25	Fa za internet za 3/2025	123,00	s DPH		7346010254	07.03.2025	PEGO Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	27.03.2025
	Faktúra	DFB0046/25	Fa za skipasy počas lyž.výcviku	5 060.00	s DPH	008/25		07.03.2025	SKI HOTEL, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	09.04.2025
	Faktúra	0045/25	Fa za ubytovanie počas lyž.výcviku	9 200,00	s DPH	005/25		07.03.2025	BP winter, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	09.04.2025
	Faktúra	0044/25	Fa za stravovanie počas lyž.výcviku	7 820,00	s DPH	006/25		07.03.2025	BP winter, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	09.04.2025
	Faktúra	0041/25	Fa za hovory pevnej linky za 2/2025	92,97	s DPH			06.03.2025	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	27.03.2025

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/2458