Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Obchodná akadémia Obchodná akadémia , PB Obchodná akadémia, PB Obchodná akadémia, PB Rada rodičov pri OA PB	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	003/25	Kancelárske a čistiace prostriedky	400,00	s DPH			10.01.2025	UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.02.2025
	Faktúra	0002/25	Fa za internet 1/2025	123,00	s DPH		7346010254	09.01.2025	PEGO SLovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia, PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	31.01.2025
	Faktúra	0215/24	Fa za mobil.hovory za 12/2024	28,38	s DPH			09.01.2025	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia, PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	31.01.2025
	Faktúra	0220/24	Vyúčtovanie ZDF 012/24 - predp.CHIP 2025	64,00	s DPH			09.01.2025	MAGNET-PRESS, Slovakia s.r.o.	Obchodná akadémia, PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	31.01.2025
	Faktúra	ZDF001/25	Zálohová platba - predpl. Téma 8/2025-7/2026	84,90	s DPH			09.01.2025	MAFRA Slovakia, a.s.	Obchodná akadémia, PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	31.01.2025
	Faktúra	0216/24	Fa za mobil.hovory za 12/2024	18,00	s DPH			09.01.2025	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia, PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	31.01.2025
	Faktúra	0217/24	Fa za hovory pevnej linky za 12/2024	91,00	s DPH			09.01.2025	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia, PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	31.01.2025
	Faktúra	0218/24	Fa za vodu od 29.11.-20.12.2024	470,87	s DPH			09.01.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Obchodná akadémia, PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	31.01.2025
	Faktúra	0214/24	Fa za virtuálnu knižnicu za 12/2024	0,00	s DPH		VK/21/02/005	09.01.2025	KOMENSKY, s.r.o.	Obchodná akadémia, PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	31.01.2025
	Faktúra	0213/24	Fa za servis GDPR za 10-12/2024	195,00	s DPH		zml. 20-150s	08.01.2025	PROENERGY SERVICE s.r.o.	Obchodná akadémia, PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	31.01.2025
	Objednávka	001/25	obj na EduPage eGovernment modul 2025	309,00	s DPH			06.01.2025	ASC Applied Software Consultants	Obchodná akadémia, PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	31.01.2025
	Faktúra	0001/25	Fa za nabitie stravovania 294 ks x 6,23 EUR	1 839,62	s DPH		3000752	03.01.2025	Ticket Service, s.r.o.	Obchodná akadémia, PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	31.01.2025
	Zmluva	4/2025	Dohoda o refundácii podielu nákladov súvisiacich s poskytovaním tepla pre ÚK a dodávku teplej úžitkovej vody		s DPH			30.12.2024	Gymnázium PB	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	24.01.2025
	Zmluva	3/2024	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2024		s DPH			29.12.2024	Matúš Machnič	Obchodná akadémia, PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	30.12.2024
	Faktúra	0211/24	FA za kanc. a čistiace prostriedky	66,79	s DPH			27.12.2024	UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	08.01.2025
	Faktúra	0212/24	FA za výkon TPO, BTS za IV.Q 2024	144,00	s DPH		z 27.12.2012	27.12.2024	Jozef Kozák	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	08.01.2025
	Zmluva	1/2025	Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2025	20/1hod	s DPH			19.12.2024	Silvester Jamečný	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	09.01.2025
	Zmluva		Dohoda o ukončení zmluvy o servise a výkone zodpovednej osoby		s DPH			18.12.2024	PROENERGY SERVICE s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	19.12.2024
	Faktúra	0209/24	Fa za stravu - vianočné posedenie	205,32	s DPH	048/24		18.12.2024	Šlapková Mária	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	08.01.2025
	Faktúra	0210/24	Refundácia nákl. z Gymnázia za 12/2024	636,67	s DPH		z 29.12.2023	18.12.2024	Gymnázium PB	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	08.01.2025

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/2368