Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Obchodná akadémia Obchodná akadémia , PB Obchodná akadémia, PB Obchodná akadémia, PB Rada rodičov pri OA PB	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0004/20	Miestny poplatok za komunálny odpad	1 101,83	s DPH			11.05.2020	Mesto Považská Bystrica	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	poverená riadením	03.07.2020
	Faktúra	0166/23	FA za virtuálnu knižnicu za 9/23	18,84	s DPH			02.10.2023	Komensky, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0165/23	FA za učebnice z príspevku MŠ	2 787,00	s DPH	029/23		02.10.2023	Littera-Richard Šrobár	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Objednávka	029/23	Učebnice z príspevku MŠ	2 787,00	s DPH			14.09.2023	Littera-Richard Šrobár	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0164/23	FA za učebnice z príspevku MŠ	1 620,00	s DPH	031/23		26.09.2023	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Objednávka	031/23	Učebnice z príspevku MŠ -Literatúra	1 620,00	s DPH			18.09.2023	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0163/23	FA za kanc. a čistiace prostriedky	783,00	s DPH	033/23		29.09.2023	UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Objednávka	033/23	Kancelárske a čistiace prostriedky	800,00	s DPH			19.09.2023	UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0167/23	FA za výkon TPO, BTS za III.Q 2023	144,00	s DPH			03.10.2023	Jozef Kozák	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0172/23	Preddavok na zabezpeč. zariad. za 10/2023	12,48	s DPH			06.10.2023	Ministerstvo vnútra SR	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Zmluva	1/2023	Zmluva o nájme nebytových priestorov	20/1hod	s DPH			18.10.2023	Katarína Katerinčinová	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0184/23	FA za členský príspevok asociácii	30,00	bez DPH			20.10.2023	Asociácia stredných odborných škôl Slovenska	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	06.11.2023
	Faktúra	0183/23	FA za učebnice - Cvičebnica ekonomiky	719,00	s DPH	030/23		18.10.2023	MP Academy s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	06.11.2023
	Objednávka	030/23	60 ks kníh Cvičebnica ekonomiky pre 1. ročník	714,00	s DPH			18.09.2023	Mladý podnikavec	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	06.11.2023
	Faktúra	0182/23	FA za prenájom rohoží od 11.9.-8.10.2023	37,51	s DPH			18.10.2023	Lindstrom s.r.o	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	06.11.2023
	Faktúra	0181/23	FA za opravu vodovod. ventilov	169,68	s DPH	037/23		16.10.2023	Marián Jašík	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	06.11.2023
	Faktúra	0168/23	FA za nabitie strav. kariet 330 ks	1 938,30	s DPH			03.10.2023	Ticket Service, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Objednávka	035/23	Tlačiareň Canon LBP252	258,00	s DPH			04.10.2023	Ing. Emil Kalás - EmiKal	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0180/23	FA za el. energiu za 10/2023	919,40	s DPH			16.10.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	06.11.2023
	Faktúra	0177/23	FA za teplo pre ÚK a TÚV za 9/2023	1 561,47	s DPH			10.10.2023	Teplo GGE s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	19.10.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2458