Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Obchodná akadémia Obchodná akadémia , PB Obchodná akadémia, PB Obchodná akadémia, PB Rada rodičov pri OA PB	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0004/20	Miestny poplatok za komunálny odpad	1 101,83	s DPH			11.05.2020	Mesto Považská Bystrica	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	poverená riadením	03.07.2020
	Objednávka	013/23	Kancelárske a čistiace prostriedky	440,00	s DPH			24.03.2023	UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	24.04.2023
	Faktúra	0083/23	FA za hovory pevnej linky za 4/2023	90,82	s DPH			11.05.2023	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.06.2023
	Zmluva		Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak		s DPH			17.05.2023	Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.05.2023
	Faktúra	0077/23	FA za struny do 3D tlačiarne	52,50	s DPH			02.05.2023	ELEKTROSPED, a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	10.05.2023
	Faktúra	0074/23	Vyučt. ZDF 007/23 - tlačivá	4,54	s DPH			02.05.2023	ŠEVT, a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	10.05.2023
	Faktúra	0067/23	FA za predplatné	35,00	s DPH			15.03.2023	RAABE Slovensko, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	10.05.2023
	Faktúra	ZDF 007/23	Zálohová FA za tlačivá	4,54	s DPH			24.04.2023	ŠEVT, a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	10.05.2023
	Faktúra	0068/23	Vyučt. fa za predplatné - HN 2023/2024	289,00	s DPH			14.04.2023	MAFRA Slovakia, a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	09.05.2023
	Faktúra	0072/23	Refundácia nákladov z Gymnázia za 3/2023	976,35	s DPH			21.04.2023	Gymnázium PB	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	09.05.2023
	Faktúra	0070/23	FA za el. energiu za 3/2023	1 301,53	s DPH			17.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	09.05.2023
	Faktúra	0069/23	FA za teplo pre ÚK a TÚV za 3/2023	10 603,87	s DPH			14.04.2023	Teplo GGE s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	09.05.2023
	Objednávka	014/23	Občerstvenie pre 31 pracovníkov Deň učiteľov	460,00	s DPH			29.03.2023	Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	27.04.2023
	Faktúra	0054/23	FA za občerstvenie - deň učiteľov	458,80	s DPH	014/23		04.04.2023	Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	27.04.2023
	Faktúra	0063/23	FA za publikáciu ,, Čo má vedieť mzdový účtovník,,	72,00	s DPH			31.03.2023	PSDOMOV s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	26.04.2023
	Faktúra	0065/23	FA za internet za 4/2023	120,00	s DPH			14.04.2023	PEGO Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	26.04.2023
	Faktúra	0057/23	FA za čistiace a kancelárske potreby	440,32	s DPH	013/23		06.04.2023	UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	24.04.2023
	Faktúra	0080/23	FA za vodu od 31.3.-27.4.2023	171,85	s DPH			10.05.2023	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	01.06.2023
	Faktúra	0051/23	FA za tonery	577,51	s DPH			03.04.2023	Ing. Emil Kalás - EmiKal	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	24.04.2023
	Faktúra	049/23	Dobropis za teplo 1-2/2023	-182,88	s DPH			03.04.2023	Teplo GGE s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	24.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2235