Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Obchodná akadémia Obchodná akadémia , PB Obchodná akadémia, PB Obchodná akadémia, PB Rada rodičov pri OA PB	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0004/20	Miestny poplatok za komunálny odpad	1 101,83	s DPH			11.05.2020	Mesto Považská Bystrica	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	poverená riadením	03.07.2020
	Faktúra	0170/23	FA za tlačiareň CANON	258,00	s DPH	035/23		05.10.2023	Ing. Emil Kalás - EmiKal	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0175/23	FA za hovory pev.linky za 9/2023	91,08	s DPH			06.10.2023	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	19.10.2023
	Faktúra	0176/23	FA za servis GDPR za 7-9/2023	180,00	s DPH			09.10.2023	PROENERGY SERVICE s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	19.10.2023
	Faktúra	0178/23	FA za vodu od 31.8.-28.9.2023	159,58	s DPH			10.10.2023	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	19.10.2023
	Faktúra	0171/23	FA za inovačné vzdelávanie z-cov	2 376,00	s DPH	032/23		05.10.2023	K.A.B.A. Slovensko	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Objednávka	032/23	Inovačné vzdelávanie pre pedagog. z-cov, 24 z-cov	2 376,00	s DPH			18.09.2023	K.A.B.A. Slovensko	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0169/23	FA za internet za 10/2023	120,00	s DPH			04.10.2023	PEGO Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Objednávka	035/23	Tlačiareň Canon LBP252	258,00	s DPH			04.10.2023	Ing. Emil Kalás - EmiKal	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0173/23	FA za mobil. hovory za 9/2023	19,20	s DPH			06.10.2023	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	19.10.2023
	Faktúra	0172/23	Preddavok na zabezpeč. zariad. za 10/2023	12,48	s DPH			06.10.2023	Ministerstvo vnútra SR	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0168/23	FA za nabitie strav. kariet 330 ks	1 938,30	s DPH			03.10.2023	Ticket Service, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0165/23	FA za učebnice z príspevku MŠ	2 787,00	s DPH	029/23		02.10.2023	Littera-Richard Šrobár	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Objednávka	029/23	Učebnice z príspevku MŠ	2 787,00	s DPH			14.09.2023	Littera-Richard Šrobár	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0164/23	FA za učebnice z príspevku MŠ	1 620,00	s DPH	031/23		26.09.2023	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Objednávka	031/23	Učebnice z príspevku MŠ -Literatúra	1 620,00	s DPH			18.09.2023	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0174/23	FA za mobil. hovory za 9/2023	37,54	s DPH			06.10.2023	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	19.10.2023
	Faktúra	0177/23	FA za teplo pre ÚK a TÚV za 9/2023	1 561,47	s DPH			10.10.2023	Teplo GGE s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	19.10.2023
	Objednávka	033/23	Kancelárske a čistiace prostriedky	800,00	s DPH			19.09.2023	UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	20.10.2023
	Faktúra	0153/23	FA za mobil. hovory za 8/2023	19,20	s DPH			07.09.2023	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	22.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2407