Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obchodná akadémia Obchodná akadémia Obchodná akadémia , PB Obchodná akadémia, PB Obchodná akadémia, PB Rada rodičov pri OA PB	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	26/2025	Dohoda o refundácii podielu nákladov súvisiacich s poskytovaním tepla pre ÚK a dodávku teplej úžitkovej vody		s DPH			18.12.2025	Gymnázium Dominika Tatarku	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Zmluva	25/2025	Dodatok č.18 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č.046/2008/PTZ		s DPH			12.12.2025	UCED Energia s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	OFD 021/20	Záloha na el.nergiu za 12/2025	641,00	s DPH		MVMCEESK00367	10.12.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	0213/25	Preddavok na zabezp.zariadenie za 12/2025	12,58	s DPH		9326002015	08.12.2025	Ministerstvo vnútra SR	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	ZDF 008/25	Zálohová FA za webhosting 1-3/2026	60,86	s DPH		zo 4.7.2008	08.12.2025	EUROnet Slovakia s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	0211/25	Fa za vodu od 31.10.-27.11.2025	471,46	s DPH			05.12.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	0210/25	Fa za hovory pevnej linky za 11/2025	94,75	s DPH			05.12.2025	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	0209/25	Fa za mobil.hovory za 11/2025	18,45	s DPH			05.12.2025	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	0208/25	Fa za mobil.hovory za 11/2025	34,21	s DPH			05.12.2025	Slovak Telekom, a.s. (T Com)	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	0207/25	Fa za internet za 12/2025	123,00	s DPH		7346010254	04.12.2025	PEGO Slovakia, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	0206/25	Refundácia nákladov z Gymnázia za november 2025	534,74	s DPH		dohoda 4/2025	03.12.2025	Gymnázium Dominika Tatarku	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	0205/25	Fa za virtuálnu knižnicu za 11/2025	21,62	s DPH		VK/21/02/005	03.12.2025	Komensky, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	0204/25	FA za nabitie strav. kariet 280 ks x 7 €	1 968,00	s DPH		3000752	02.12.2025	Ticket Service, s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	0202/25	Fa za tonery	228,37	s DPH	055/25		28.11.2025	Ing. Emil Kalás - EmiKal	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	0203/25	Fa za kanc. a čistiace potreby	226,76	s DPH	057/25		28.11.2025	UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	OFD 020/25	Školenie finančné riadenie	42,00	s DPH			28.11.2025	Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Objednávka	057/25	obj na kancelárske a čistiace prostriedky	250,00	s DPH			25.11.2025	UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Objednávka	055/25	obj na tonery	229,00	s DPH			21.11.2025	Ing. Emil Kalás - EmiKal	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	0201/25	Fa za vyúčt. el. energiu za 10/2025	374,93	s DPH		MVMCEESK00367E	19.11.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	18.12.2025
	Faktúra	0200/25	FA za prenájom rohoží od 6.10.-2.11.2025	44,26	s DPH		855055	14.11.2025	Lindstrom s.r.o	Obchodná akadémia , PB	PhDr. Katarína Dudrová	riaditeľka	08.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2346