|
Zmluva |
13/2025
|
Príloha č. 1- Zmluva o poverení so spracúvaním osobných údajov 13/2025 zmena prílohy
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0129/25
|
Fa za prenájom rohoží od 16.6.-13.7.2025
|
22,13 |
s DPH |
|
855055
|
25.07.2025 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0127/25
|
Fa za opravu protjektora v učebni č.15
|
114,51 |
s DPH |
036/25
|
|
18.07.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0128/25
|
Fa za náhradné diely na VT
|
1 030,00 |
s DPH |
037/25
|
|
18.07.2025 |
Regidis, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0124/25
|
Fa za el.energiu za 6/2025
|
138,15 |
s DPH |
|
MVMCEESK00367
|
17.07.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0125/25
|
Refundácia nákladov z Gymnázia za 6/2025
|
351,86 |
s DPH |
|
dohoda 4/2025
|
17.07.2025 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0126/25
|
Fa za tepovanie
|
187,50 |
s DPH |
035/25
|
|
17.07.2025 |
SEDO upratovanie s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0122/25
|
Fa za vodu od 30.5.-27.6.2025
|
215,13 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
OFD007/25
|
Záloha za el. energiu za 7/2025
|
641,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
037/25
|
náhradné diely na VT
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Regidis, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0117/25
|
Fa za teplo pre ÚK a TÚV za 6/2025
|
1 649,92 |
s DPH |
|
046/2008/PTZ
|
10.07.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0121/25
|
Preddavok na zabezpeč. zariadenie 7/2025
|
12,58 |
s DPH |
|
9326002015
|
10.07.2025 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0113/25
|
Fa za mobil.hovory za 6/2025
|
27,63 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0112/25
|
Fa za hovory pevnej linky za 6/2025
|
93,02 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0115/25
|
Fa za prenájom rohoží od 19.5.-15.6.2025
|
34,87 |
s DPH |
|
855055
|
10.07.2025 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0116/25
|
FA za nabitie strav. kariet 322 ks x 6,60 €
|
2 133,20 |
s DPH |
|
3000752
|
10.07.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0114/25
|
Fa za mobil.hovory za 6/2025
|
18,45 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0118/25
|
Fa za internet za 7/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
7346010254
|
10.07.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0119/25
|
FA za virtuálnu knižnicu za 6/2025
|
21,62 |
s DPH |
|
VK/21/02/005
|
10.07.2025 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0120/25
|
Fa za výkon TPO, BTS II.Q 2025
|
147,60 |
s DPH |
|
z 27.12.2012
|
10.07.2025 |
Jozef Kozák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |