|
|
Faktúra |
0053/22
|
FA za nabitie strav. kariet 258 ks x 5,10 €
|
1 323,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0052/23
|
FA za virtuálnu knižnicu za 3/2023
|
18,84 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0050/23
|
FA za GDPR za 1-3/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
PROENERGY SERVICE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0058/23
|
FA za výkon TPO , BTS I.Q 2023
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Jozef Kozák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0061/23
|
FA za hovory mobil. linky za 3/2023
|
37,51 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0070/23
|
FA za el. energiu za 3/2023
|
1 301,53 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0060/23
|
FA za hovory pevnej linky za 3/2023
|
91,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0059/23
|
FA za vodu od 28.2.-30.3.2023
|
199,48 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0006/23
|
FA za kanc. a hyg. potreby
|
342,06 |
s DPH |
003/23
|
|
31.01.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0007/23
|
FA za nabitie strav. kariet 268 ks x 5,10 €
|
1 374,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0008/23
|
FA za výkon prac. zdrav. služby v 1/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
ALSANA, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0024/23
|
FA za kancelárske a čistiace potreby
|
266,18 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0019/23
|
FA za predplatné - Téma 23/24
|
75,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0043/23
|
FA za knihy SJ
|
42,35 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
ZDF 006/23
|
Záloh. platba HN od 2.5.2023-30.4.2024
|
289,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0048/23
|
FA za knihy SJ
|
46,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0047/23
|
Refundácia nákl. z Gymnázia za 2/2023
|
807,56 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0034/23
|
FA za LV - ubytovanie so stravou
|
13 530.00 |
bez DPH |
005/23
|
006/23
|
07.03.2023 |
Dyada Consult s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0046/23
|
FA - Daň. sprievodca 2023
|
40,57 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Martinus, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0045/23
|
FA za čistiaci prostriedok do telocvične
|
55,71 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
JL Parket s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
06.04.2023 |