|
|
Faktúra |
0106/24
|
FA za mobil. hovory za 6/2024
|
26,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
24.07.2024 |
|
|
Objednávka |
066/21
|
dodanie materiálu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
SADRO, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0075/24
|
kovový krúžok na kľúče
|
17,44 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0037/24
|
Fa za komponenty na výpočt.techniku
|
885,07 |
s DPH |
010/24
|
|
19.03.2024 |
RLX components, s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0039/24
|
Vyučt. fa za webhosting 4-6/2024
|
47,38 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
EUROnet Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0020/24
|
FA za el. energiu za 1/2024
|
1 290,54 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0021/24
|
FA za EduPage eGovernment modul 2024
|
288,00 |
s DPH |
007/24
|
|
21.02.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
007/24
|
Dodanie EduPage eGovernment modulu na rok 2024
|
288,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
ASC Applied Software Consultants |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0053/24
|
FA za daňového sprievodcu 2024
|
31,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Internet-Handel, s.r.o., |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0041/24
|
Daňový dobropis za rok 2023 - teplo
|
-4 403,46 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0040/24
|
FA za virtuálnu knižnicu za 2/2024
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0048/24
|
FA za mikrovlnku
|
75,76 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
THS Kežmarok, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0019/24
|
FA za virtuálnu knižnicu za 1/2024
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |
|
Zmluva |
0483/2023-18/044
|
preberací protokol na základe kúpnej zmluvy 0483/2023
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0052/24
|
fa za internet 4/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08,04.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0059/24
|
fa za tonery, servis
|
369,60 |
s DPH |
014/24
|
|
22.04.2024 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
014/24
|
dodanie tonerov
|
315,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0044/24
|
fa za virtuálnu knižnicu 2/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
005/24
|
Lyžiarsky kurz - Ubytovanie + strava s plnou penziou pre 85 žiakov, v termíne od 4.2-9.2. - 30 žiakov, od 25.2.-1.3.2024 - 55 žiakov
|
14 025,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
KB SNOW, s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0022/24
|
Preddavok na zabezpeč. zariadenie za 3/2024
|
12,48 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
08.04.2024 |