|
|
Faktúra |
0120/25
|
Fa za výkon TPO, BTS II.Q 2025
|
147,60 |
s DPH |
|
z 27.12.2012
|
10.07.2025 |
Jozef Kozák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0115/25
|
Fa za prenájom rohoží od 19.5.-15.6.2025
|
34,87 |
s DPH |
|
855055
|
10.07.2025 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0112/25
|
Fa za hovory pevnej linky za 6/2025
|
93,02 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0113/25
|
Fa za mobil.hovory za 6/2025
|
27,63 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0114/25
|
Fa za mobil.hovory za 6/2025
|
18,45 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0119/25
|
FA za virtuálnu knižnicu za 6/2025
|
21,62 |
s DPH |
|
VK/21/02/005
|
10.07.2025 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0121/25
|
Preddavok na zabezpeč. zariadenie 7/2025
|
12,58 |
s DPH |
|
9326002015
|
10.07.2025 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
036/25
|
Oprava projektora v učebni 15
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
035/25
|
Tepovanie kobercov a sedačiek
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
SEDO upratovanie s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB 0111/25
|
Fa za mobil telefon Google pixel 8 Pro
|
540,99 |
s DPH |
031/25
|
|
03.07.2025 |
MDistribution s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
032/25
|
Prenájom priestorov a občerstvenie pre 32 zamestnancov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Ján Belavý |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
031/25
|
Fa za mobilný telefón Google Pixel 8 Pro
|
541,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
MDistribution s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0110/25
|
Fa za malovanie
|
901,50 |
s DPH |
030/25
|
|
20.06.2025 |
Stanislav Novosad |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0109/25
|
Fa za poradenské služby
|
10,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
RAABE Slovensko |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0108/25
|
Fa za popisovače na tabuľu
|
294,22 |
s DPH |
029/25
|
|
17.06.2025 |
PLUG s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
029/25
|
Popisovače na tabuľu 250ks + 4 sady
|
295,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
PLUG s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0107/25
|
Fa za ASC Agendu Komplet SŠ 2026
|
664,00 |
s DPH |
028/25
|
|
12.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0105/25
|
Vyúčtovacia fa za el.energiu za 5/2025
|
289,12 |
s DPH |
|
MVMCEESK00367
|
11.06.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0106/25
|
Fa za teplo pre ÚK a TÚV za 5/2025
|
3 159,95 |
s DPH |
|
046/2008/PTZ
|
11.06.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
030/25
|
malovanie ucebne c.54
|
901,50 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Stanislav Novosad |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
11.07.2025 |