Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Dohoda 2/2020 O dobrovoľníckej činnosti s DPH 31.01.2020 Jaroslava Šišková Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 17.07.2020
Zmluva Dohoda 1/2020 O dobrovoľníckej činnosti s DPH 31.01.2020 Erika Šišková Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 17.07.2020
Objednávka 0003/20 Kancelárske a čistiace prostriedky 250,00 s DPH 31.01.2020 UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 10.07.2020
Objednávka 003/20 Čistiace a kancelárske potreby 250,00 s DPH 31.01.2020 UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 07.07.2020
Faktúra 0006/20 Elektrická energia za 2/2020 504,60 s DPH 03.02.2020 MAGNA ENERGIA a. s. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 10.07.2020
Faktúra 0007/20 FA za výkon zdrav. prac. služby za 1/2020 25,00 s DPH 04.02.2020 ALSANA, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 10.07.2020
Faktúra 0008/20 Internet 2/2020 120,00 s DPH 04.02.2020 PEGO Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 10.07.2020
Faktúra 0009/20 Stravné lístky 604 ks - 4,50 eur 2 725,80 s DPH 06.02.2020 Edenred Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 07.07.2020
Faktúra 0016/20 Mobilné hovory za 1/2020 21,68 s DPH 07.02.2020 Slovak Telekom, a.s. (T Com) Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 10.07.2020
Faktúra 0014/20 Internet 01/2020 0,59 s DPH 07.02.2020 Slovak Telekom, a.s. (T Com) Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 10.07.2020
Faktúra 0012/20 Hovory mobilnej siete za 1/2020 27,17 s DPH 07.02.2020 Slovak Telekom, a.s. (T Com) Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 10.07.2020
Faktúra 0015/20 Mobilné hovory za 1/2020 37,00 s DPH 07.02.2020 Slovak Telekom, a.s. (T Com) Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 09.07.2020
Faktúra 0010/20 Prenájom rohoží od 30.12.-26.1.2020 21,28 s DPH 07.02.2020 Lindstrom s.r.o Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 10.07.2020
Faktúra 0011/20 Preddavok na zabezp. zariad. za 2/2020 12,48 bez DPH 07.02.2020 Ministerstvo vnútra SR Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 10.07.2020
Faktúra 0013/20 Hovory pevnej linky 1/2020 105,91 s DPH 07.02.2020 Slovak Telekom, a.s. (T Com) Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 08.07.2020
Faktúra 0017/20 FA za tlačivá na maturity 45,50 s DPH 07.02.2020 ŠEVT, a.s. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 08.07.2020
Zmluva O poskytovaní plaveckého výcviku uzatvorená v zmysle OZ príloha bez DPH 10.02.2020 Mestské športové kluby Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 17.07.2020
Faktúra 0018/20 Dodávka tepla pre ÚK a TÚV za 1/2020 7 307,04 s DPH 11.02.2020 Teplo GGE s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 10.07.2020
Faktúra 0019/20 FA za vodu od 20.12.-30.1.2020 354,90 s DPH 11.02.2020 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 10.07.2020
Faktúra 0020/20 El. energia - vyúčtovnie 1/2020 506,27 s DPH 13.02.2020 MAGNA ENERGIA a. s. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová poverená riadením 09.07.2020
zobrazené záznamy: 161-180/2504