|
Zmluva |
8/2025
|
Zmluva č. 1/DV/2025 o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
VIKO spol.s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0055/25
|
Refundácia nákl. z Gymnázia za 2/2025
|
561,18 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0054/25
|
Fa za el.energiu za 2/2025 - vyúčt.
|
312,02 |
s DPH |
|
MVMCEESK00367
|
19.03.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/25
|
Fa za webhosting 1.4.-30.6.2025
|
48,56 |
s DPH |
|
zo 4.7.2008
|
17.03.2025 |
EUROnet Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OFD 002/25
|
Miestny poplatok za komunálny odpad PB
|
776,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Mesto Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0052/25
|
Fa za teplo pre ÚK a TÚV za 2/2025
|
10 397,68 |
s DPH |
|
046/2008/PTZ
|
12.03.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0050/25
|
Fa za vodu od 31.1 - 27.2.2025
|
773,47 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF 004/25
|
Zálohová faktúra za webhosting 4-6/2025
|
48,56 |
s DPH |
|
zo 4.7.2008
|
10.03.2025 |
EUROnet Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0049/25
|
Fa za prenájom rohoží od 27.1.-23.2.2025
|
44,26 |
s DPH |
|
855055
|
10.03.2025 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
048/25
|
Fa za mobil.hovory za 2/2025
|
27,55 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0051/25
|
Fa za elektroinštal.práce
|
381,30 |
s DPH |
017/25
|
|
10.03.2025 |
Martin Jánošík |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0047/25
|
Fa za mobil.hovory za 2/2025
|
18,45 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0043/25
|
Fa za internet za 3/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
7346010254
|
07.03.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25
|
Fa za skipasy počas lyž.výcviku
|
5 060.00 |
s DPH |
008/25
|
|
07.03.2025 |
SKI HOTEL, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0044/25
|
Fa za stravovanie počas lyž.výcviku
|
7 820,00 |
s DPH |
006/25
|
|
07.03.2025 |
BP winter, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0042/25
|
Fa za opravu podlahovej krytiny v triede 54
|
1 551,88 |
s DPH |
018/25
|
|
07.03.2025 |
DOMOV, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0045/25
|
Fa za ubytovanie počas lyž.výcviku
|
9 200,00 |
s DPH |
005/25
|
|
07.03.2025 |
BP winter, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0040/25
|
FA za nabitie strav. kariet 294 ks x 6,23 €
|
1 839,62 |
s DPH |
|
3000752
|
06.03.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0041/25
|
Fa za hovory pevnej linky za 2/2025
|
92,97 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0038/25
|
Preddavok na zabezpeč. zariadenie za 3/2025
|
12,58 |
s DPH |
|
9326002015
|
05.03.2025 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |