|
|
Faktúra |
0161/23
|
Refundácia nákl. z Gymnázia za 8/2023
|
372,13 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.10.2023 |
|
Zmluva |
49/2023
|
Darovacia zmluva FRI
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2023 |
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0123/23
|
FA za mobil. hovory za 6/2023
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu finančného vzdelávania FinQ
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
FinQ Centrum, n.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0093/23
|
FA za nabitie strav. kariet 374 ks x 5,50 €
|
2 064,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0091/23
|
FA za prenájom rohoží od 24.4.-21.5.2023
|
29,56 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
019/23
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0092/23
|
FA za kanc. a čistiace potreby
|
71,73 |
s DPH |
019/23
|
|
01.06.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0103/23
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 5/2023
|
3 768,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0102/23
|
FA za hovory pevnej linky za 5/2023
|
91,22 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0101/23
|
FA za mobil. hovory za 5/2023
|
37,51 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0100/23
|
FA za mobil. hovory za 5/2023
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0099/23
|
FA za el. energiu 5/2023
|
989,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0097/23
|
FA za vodu od 28.4.-30.5.2023
|
920,33 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0098/23
|
FA za príručku Občan na úrade
|
14,00 |
bez DPH |
|
|
07.06.2023 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
015/23
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
660,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0095/23
|
FA za výkon prac. zdrav. služby za 5/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ALSANA, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0073/23
|
FA za kanc. a čistiace potreby
|
660,05 |
s DPH |
015/23
|
|
28.04.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
018/23
|
Kancelárske kreslá Viper 2 ks
|
382,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Elbytnábytok Ing. Ľuboš Kuchar |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.06.2023 |