|
|
Faktúra |
0173/23
|
FA za mobil. hovory za 9/2023
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0174/23
|
FA za mobil. hovory za 9/2023
|
37,54 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0175/23
|
FA za hovory pev.linky za 9/2023
|
91,08 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0176/23
|
FA za servis GDPR za 7-9/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
PROENERGY SERVICE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0178/23
|
FA za vodu od 31.8.-28.9.2023
|
159,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0171/23
|
FA za inovačné vzdelávanie z-cov
|
2 376,00 |
s DPH |
032/23
|
|
05.10.2023 |
K.A.B.A. Slovensko |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0169/23
|
FA za internet za 10/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ZDF 012/23
|
Zálohová platba Finanč. spravodajca 2013 - dopl.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0170/23
|
FA za tlačiareň CANON
|
258,00 |
s DPH |
035/23
|
|
05.10.2023 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
035/23
|
Tlačiareň Canon LBP252
|
258,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0172/23
|
Preddavok na zabezpeč. zariad. za 10/2023
|
12,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0168/23
|
FA za nabitie strav. kariet 330 ks
|
1 938,30 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0165/23
|
FA za učebnice z príspevku MŠ
|
2 787,00 |
s DPH |
029/23
|
|
02.10.2023 |
Littera-Richard Šrobár |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
029/23
|
Učebnice z príspevku MŠ
|
2 787,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Littera-Richard Šrobár |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0164/23
|
FA za učebnice z príspevku MŠ
|
1 620,00 |
s DPH |
031/23
|
|
26.09.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0179/23
|
Refundácia nákladov z Gymnázia za 9/2023
|
405,79 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0159/23
|
FA za vydanie stravov. karty
|
2,56 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0163/23
|
FA za kanc. a čistiace prostriedky
|
783,00 |
s DPH |
033/23
|
|
29.09.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0156/23
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 8/2023
|
1 561,47 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0150/23
|
FA za internet za 9/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
22.09.2023 |