|
|
Faktúra |
0004/20
|
Miestny poplatok za komunálny odpad
|
1 101,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Mesto Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0221/23
|
FA za hovory pevnej linky za 11/2023
|
92,21 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0214/23
|
Tonery
|
1 592,77 |
s DPH |
036/23
|
|
30.11.2023 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
036/23
|
Tonery
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ZDF 013/23
|
Zálohová platba za webhosting za I.Q.2024
|
59,38 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
EUROnet Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0217/23
|
FA za internet 12/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0216/23
|
FA za nabitie strav. kariet 266 ks x 5,85€
|
1 563,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0215/23
|
FA za virtuálnu knižnicu za 11/2023
|
18,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0220/23
|
FA za mobil. hovory za 11/2023
|
19,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0213/23
|
FA za kanc. a čistiace potreby
|
483,69 |
s DPH |
041/23
|
|
30.11.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0218/23
|
Preddavok na zabezpeč. zariadenie za 12/2023
|
12,48 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0222/23
|
FA za vodu od 31.10.-29.11.2023
|
931,09 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0211/23
|
FA za grafickú kartu
|
83,50 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Mironet. cz a.s.. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0223/23
|
Vyučt. FA za webhosting 1-3/2024
|
59,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
EUROnet Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0224/23
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 11/2023
|
9 030,35 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0225/23
|
FA za prenájom rohoží od 6.11.-3.12.2023
|
29,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0226/23
|
FA za el.energiu za 11/2023
|
1 170,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
041/23
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
040/23
|
Oprava prietokového ohrievača
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Marián Jašík |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0230/23
|
FA za skriňu
|
985,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Daffer s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
|
09.01.2024 |