|
|
Faktúra |
0004/20
|
Miestny poplatok za komunálny odpad
|
1 101,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Mesto Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
013/23
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
440,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0083/23
|
FA za hovory pevnej linky za 4/2023
|
90,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
01.06.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0077/23
|
FA za struny do 3D tlačiarne
|
52,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0074/23
|
Vyučt. ZDF 007/23 - tlačivá
|
4,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0067/23
|
FA za predplatné
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
ZDF 007/23
|
Zálohová FA za tlačivá
|
4,54 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0068/23
|
Vyučt. fa za predplatné - HN 2023/2024
|
289,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0072/23
|
Refundácia nákladov z Gymnázia za 3/2023
|
976,35 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0070/23
|
FA za el. energiu za 3/2023
|
1 301,53 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0069/23
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 3/2023
|
10 603,87 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
014/23
|
Občerstvenie pre 31 pracovníkov Deň učiteľov
|
460,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0054/23
|
FA za občerstvenie - deň učiteľov
|
458,80 |
s DPH |
014/23
|
|
04.04.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0063/23
|
FA za publikáciu ,, Čo má vedieť mzdový účtovník,,
|
72,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
PSDOMOV s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0065/23
|
FA za internet za 4/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0057/23
|
FA za čistiace a kancelárske potreby
|
440,32 |
s DPH |
013/23
|
|
06.04.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0080/23
|
FA za vodu od 31.3.-27.4.2023
|
171,85 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0051/23
|
FA za tonery
|
577,51 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
049/23
|
Dobropis za teplo 1-2/2023
|
-182,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.04.2023 |