|
|
Faktúra |
0004/20
|
Miestny poplatok za komunálny odpad
|
1 101,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Mesto Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0200/23
|
Opravná FA za el. energiu za 5/2023
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0198/23
|
Opravná FA za el. energiu za 3/2023
|
-238,10 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0197/23
|
Opravná FA za el.energiu za 4/2023
|
-214,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0192/23
|
Opravná FA za el. energiu za 2/2023
|
-226,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0193/23
|
Opravná FA za el. energiu za 1/2023
|
-264,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0208/23
|
FA za revíziu telocvič. náradia a posilňovne
|
130,00 |
s DPH |
038,23
|
|
15.11.2023 |
AGA final, Roman Revák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
038/23
|
Revízia telocvičného náradia a posilňovne
|
130,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
AGA final, Roman Revák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0205/23
|
Opravná FA za el.energiu za 9/2023
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0210/23
|
FA za monitor
|
244,20 |
s DPH |
039/23
|
|
21.11.2023 |
COMPY-COM spol.s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0201/23
|
Opravná FA za el.energiu za 8/2023
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0202/23
|
Opravná FA za el.energiu za 6/2023
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0203/23
|
Opravná FA za el.energiu za 7/2023
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0191/23
|
FA za Best in English 2023 - licencia
|
65,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Czech-us Studium v zahranici s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0194/23
|
FA za mobil. hovory za 10/2023
|
37,51 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0195/23
|
FA za mobil. hovory za 10/2023
|
19,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0196/23
|
FA za hovory pevnej linky za 10/2023
|
91,01 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
039/23
|
Monitor 27" AOC/U27V4EA
|
241,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
COMPY-COM spol.s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0188/23
|
FA za virtuálnu knižnicu za 10/2023
|
18,84 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0204/23
|
FA za teplo pre ÚV a TÚV za 10/2023
|
3 647,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
23.11.2023 |