|
|
Faktúra |
0004/20
|
Miestny poplatok za komunálny odpad
|
1 101,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Mesto Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0102/23
|
FA za hovory pevnej linky za 5/2023
|
91,22 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0104/23
|
FA za tlačivá - maturit. vysvedčenia
|
375,60 |
s DPH |
016/23
|
|
09.06.2023 |
QUEEN EUNIKĚ Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0106/23
|
Refundácia nákladov z Gymnázia za 4/2023
|
839,76 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
020/23
|
ASC Agenda Komplet SŠ 2024
|
629,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0108/23
|
ASC Agenda Komplet
|
629,00 |
s DPH |
020/23
|
|
19.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0105/23
|
FA za webhosting III.Q 2023
|
47,38 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
EUROnet Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0096/23
|
Preddavok na zabezpeč.zariad. za 6/2023
|
12,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
|
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
ZDF 008/23
|
Zálohová platba za webhosting za III.Q 2023
|
47,38 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
EUROnet Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0095/23
|
FA za výkon prac. zdrav. služby za 5/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ALSANA, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0094/23
|
FA za virtuálnu knižnicu za 5/2023
|
18,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0093/23
|
FA za nabitie strav. kariet 374 ks x 5,50 €
|
2 064,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0091/23
|
FA za prenájom rohoží od 24.4.-21.5.2023
|
29,56 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
019/23
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0092/23
|
FA za kanc. a čistiace potreby
|
71,73 |
s DPH |
019/23
|
|
01.06.2023 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0103/23
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 5/2023
|
3 768,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0101/23
|
FA za mobil. hovory za 5/2023
|
37,51 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0109/23
|
FA za čipy k dochádzke
|
80,00 |
s DPH |
021/23
|
|
22.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0086/23
|
FA za kancelárske kreslá 2 ks
|
382,00 |
s DPH |
018/23
|
|
12.05.2023 |
Elbytnábytok Ing. Ľuboš Kuchar |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0071/23
|
Faktúry za tonery
|
73,25 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
EasyBag s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.06.2023 |