|
|
Faktúra |
0004/20
|
Miestny poplatok za komunálny odpad
|
1 101,83 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Mesto Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
poverená riadením |
03.07.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0090/23
|
Refundácia nákladov z Gymnázia za 4/2023
|
760,47 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0076/23
|
FA za nabitie strav. kariet 309 ks x 5,10 €
|
1 583,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0078/23
|
FA za výkon prac.zdrav služby za 4/2023
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
ALSANA, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0079/23
|
FA za prenájom rohoží od 27.3.-23.4.2023
|
37,51 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0071/23
|
Faktúry za tonery
|
73,25 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
EasyBag s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0075/23
|
FA za virtuálnu knižnicu za 4/2023
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0085/23
|
Preddavok na zabezpe, zariadenie za 5/2023
|
12,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0088/23
|
FA za internet za 5/2023
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0087/23
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 4/2023
|
5 904,67 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0084/23
|
FA za revízie HP , hydrantov a pož. dverí
|
310,87 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Jozef Kozák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0081/23
|
FA za hovory mob.siete za 4/2023
|
37,51 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0080/23
|
FA za vodu od 31.3.-27.4.2023
|
171,85 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0082/23
|
FA za hovory mobil. siete za 4/2023
|
19,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0083/23
|
FA za hovory pevnej linky za 4/2023
|
90,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0077/23
|
FA za struny do 3D tlačiarne
|
52,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0086/23
|
FA za kancelárske kreslá 2 ks
|
382,00 |
s DPH |
018/23
|
|
12.05.2023 |
Elbytnábytok Ing. Ľuboš Kuchar |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0074/23
|
Vyučt. ZDF 007/23 - tlačivá
|
4,54 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
ŠEVT, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0067/23
|
FA za predplatné
|
35,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
10.05.2023 |