|
|
Faktúra |
0090/24
|
Fa za teplo pre ÚK a TÚV za 5/2024
|
1 548,78 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0091/24
|
Refundácia nákladov z Gymnázia za 5/2024
|
528,33 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0089/24
|
Vyúčt. FA za webhosting 7-9/2024
|
47,38 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
EUROnet Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0088/24
|
Fa za vodu od 30.04.-27.05.2024
|
959,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
OFD 0004/24
|
Odškodnenie úrazu - H.N.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Hudecová Nina |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0086/24
|
Fa za mobil.hovory za 5/2024
|
28,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0085/24
|
Fa za mobil. hovory za 5/2024
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0087/24
|
Preddavok na zabezp.zariad. 6/2024
|
12,48 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0084/24
|
Fa za hovory z pevnej linky za 5/2024
|
91,36 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF 007/24
|
Zálohová FA za webhosting 7-9/2024
|
47,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
EUROnet Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0082/24
|
Fa za internet za 6/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0083/24
|
FA za nabitie strav. kariet 260 ks x 5,85 €
|
1 528,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0081/24
|
Fa za virtuálnu knižnicu za máj 2024
|
20,52 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
019/24
|
Prihlášky do programov JA - viac ako peniaze; zručnosti pre úspech; učebnica ekonómie a podnikania
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Junior Achievement Slovensko |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0080/24
|
FA za prenájom rohoží od 22.4.-19.5.2024
|
31,86 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0078/24
|
Faktúra za obaly na maturit. vysvedčenia
|
219,18 |
s DPH |
018/24
|
|
24.05.2024 |
Petr Lotecki-Manager |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0077/24
|
Fa za revízie HP a hydrantov a pož.dverí
|
363,48 |
s DPH |
016/24
|
|
20.05.2024 |
Jozef Kozák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0076/24
|
Fa za opravu zabezp. zariadenia
|
63,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
ZIS Security Systems, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0075/24
|
kovový krúžok na kľúče
|
17,44 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0074/24
|
Fa za el.energiu 4/2024
|
1 108,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
29.05.2024 |