|
Zmluva |
81/2024
|
Memorandum o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
027/24
|
Obj. na knihy z príspevku MŠ
|
5 296,05 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Littera-Richard Šrobár |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
026/24
|
Kancelárske a čistiace potreby
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0116/24
|
Fa za tepovanie
|
172,50 |
s DPH |
023/24
|
|
07.08.2024 |
SEDO upratovanie s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0117/24
|
Fa za vodu od 28.6.-30.7.2024
|
55,24 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0115/24
|
FA za nabitie strav. kariet 294 ks x 5,85 €
|
1 727,70 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
025/24
|
Obj. na knihy (Cvičebnica ekonomiky 2,Úspešná maturita ang.jazyk B1 a B2, Úspešná mat. slov.jazyk a lit.)
|
799,37 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0113/24
|
Preddavok na zabezp. zariad za 8/2024
|
12,48 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0114/24
|
Fa za internet za 8/2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
ZDF 008/24
|
Zálohová platba - fin.spravod.2025
|
26,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0103/24
|
FA za virtuálnu knižnicu za 7/2024
|
20,52 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0112/24
|
FA za prenájom rohoží od 17.6.-14.7.2024
|
11,64 |
s DPH |
|
|
25.07.2024 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
023/24
|
Tepovanie kobercov a sedačiek
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2024 |
SEDO upratovanie s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0111/24
|
FA za el. energiu za 6/2024
|
851,34 |
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0110/24
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 6/2024
|
1 548,78 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0109/24
|
FA za servis GDPR za 4-6/2024
|
195,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
PROENERGY SERVICE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0108/24
|
FA za hovory pevnej linky za 6/2024
|
91,02 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0107/24
|
FA za mobil. hovory za 6/2024
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0106/24
|
FA za mobil. hovory za 6/2024
|
26,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0105/24
|
FA za vodu od 31.05.-27.6.2024
|
147,31 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
24.07.2024 |