|
|
Faktúra |
0040/25
|
FA za nabitie strav. kariet 294 ks x 6,23 €
|
1 839,62 |
s DPH |
|
3000752
|
06.03.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0038/25
|
Preddavok na zabezpeč. zariadenie za 3/2025
|
12,58 |
s DPH |
|
9326002015
|
05.03.2025 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0036/25
|
fa za virtuálnu knižnicu 2/2025
|
21,62 |
s DPH |
|
VK/21/02/005
|
04.03.2025 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/25
|
Fa za batérie
|
57,20 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Tipa,spol. s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
019/25
|
Kancelárske a čistiace prostriedky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
018/25
|
Oprava podlahovej krytiny v triede č.54
|
1 552,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
DOMOV, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0039/25
|
Fa za toal.papier + kanc.potreby
|
316,80 |
s DPH |
014/25
|
|
28.02.2025 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
017/25
|
obj. na elektroinštalačné práce
|
382,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Martin Jánošík |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
03.04.2025 |
|
Zmluva |
6/2025
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Nadácia Spoločne pre región |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0032/25
|
Refundácia nákladov z Gymnázia za 1/2025
|
708,02 |
s DPH |
|
dohoda 4/2025
|
24.02.2025 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0034/25
|
Fa za revíziu požiar.zariadení
|
177,88 |
s DPH |
016/25
|
|
21.02.2025 |
Jozef Kozák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0035/25
|
Fa za tonery
|
369,00 |
s DPH |
015/25
|
|
21.02.2025 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
016/25
|
Fa za revíziu požiar.zariadení
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Jozef Kozák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/25
|
Fa daňový sprievodca s komentárom 2025
|
47,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Gorila.sk |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
7/2025
|
Darovacia zmluva
|
3 275,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
Rada rodičov pri Obchodnej akadémii Považská Bystrica |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0031/25
|
Fa za el.energiu za 1/2025 vyúčt.
|
383,53 |
s DPH |
|
7300000442
|
18.02.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0030/25
|
FA za teplo pre ÚK a TÚV za 1/2025
|
12 912,66 |
s DPH |
|
046/2008/PTZ
|
14.02.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0029/25
|
Preddavok na el.energiu za 2/2025
|
641,00 |
s DPH |
|
7300000442
|
12.02.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
015/25
|
4ks farebné tonery
|
369,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Emil Kalás - EmiKal |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
014/25
|
obj. na toaletný papier a kancel.potreby
|
316,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
27.03.2025 |