Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 10/2025 Dodatok č.3 k Zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov s DPH 22.04.2025 TransData s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 29.04.2025
Faktúra 0071/25 Fa za opravu protipožiarnych dverí 36,90 s DPH 16.04.2025 VKV-Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 07.05.2025
Zmluva 9/2025 Dodatok č1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2024-2025 s DPH 16.04.2025 Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Obchodnej akadémii Považská Bystrica Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 23.04.2025
Faktúra DFB0069/25 Daňový dobropis za rok 2024 - teplo -4 534,96 s DPH 10.04.2025 Teplo GGE s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 15.04.2025
Faktúra 0070/25 Refundácia nákl. z Gymnázia za 3/2025 623,69 s DPH 10.04.2025 Gymnázium PB Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 25.04.2025
Faktúra 0068/25 Fa za teplo pre ÚK a TÚV za 3/2025 6 830,89 s DPH 046/2008/PTZ 09.04.2025 Teplo GGE s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 25.04.2025
Faktúra 0067/25 Fa za vodu + zrážky od 28.2.-27.3.2025 461,15 s DPH 09.04.2025 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 15.04.2025
Faktúra 0064/25 Fa za hovory pevnej linky za 3/2025 93,59 s DPH 08.04.2025 Slovak Telekom, a.s. (T Com) Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 15.04.2025
Faktúra 0066/25 Fa za hovory mobilnej linky za 3/2025 18,45 s DPH 08.04.2025 Slovak Telekom, a.s. (T Com) Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 15.04.2025
Faktúra 0065/25 Fa za hovory mobilnej linky za 3/2025 27,55 s DPH 08.04.2025 Slovak Telekom, a.s. (T Com) Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 15.04.2025
Faktúra 0063/25 FA za občerstvenie - deň učiteľov 593,45 s DPH 021/25 07.04.2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 15.04.2025
Faktúra 0059/25 Kancelárske a čistiace prostriedky 86,99 s DPH 019/25 04.04.2025 UNIMAT Slovakia, Ing. Jalč Slavomír Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 15.04.2025
Faktúra 0058/25 Preddavok na zabezp.zariadenie za 4/2025 12,58 s DPH 9326002015 04.04.2025 Ministerstvo vnútra SR Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 15.04.2025
Faktúra 0062/25 Fa za internet za 04/2025 123,00 s DPH 04.04.2025 PEGO Slovakia, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 15.04.2025
Faktúra 0061/25 Fa za nabitie strav.kariet 280ks x 6,60 EUR 1 856,00 s DPH 3000752 04.04.2025 Ticket Service, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 15.04.2025
Faktúra 0057/25 Fa za prenájom rohoží od 24.2.-23.3.2025 34,87 s DPH 855055 04.04.2025 Lindstrom s.r.o Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 15.04.2025
Faktúra 0060/25 Fa za výkon TPO, BTS za I.Q 2025 147,60 s DPH z 27.12.2012 04.04.2025 Jozef Kozák Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 15.04.2025
Faktúra 0056/25 FA za virtuálnu knižnicu za 3/2025 21,62 s DPH VK/21/02/005 02.04.2025 Komensky, s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 15.04.2025
Objednávka 021/25 Občerstvenie pre 37 zamestnancov Deň učiteľov 611,00 s DPH 01.04.2025 Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 15.04.2025
Zmluva 8/2025 Zmluva č. 1/DV/2025 o duálnom vzdelávaní s DPH 21.03.2025 VIKO spol.s.r.o. Obchodná akadémia , PB PhDr. Katarína Dudrová riaditeľka 26.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2149