|
|
Faktúra |
0096/25
|
Fa za výmenu požiar. hydrantu
|
193,40 |
s DPH |
027/25
|
|
03.06.2025 |
Peter Janek |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva č.2/DV/2025 o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
MOŠKOV s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0087/25
|
Fa za revízie HP a hydrantov
|
531,73 |
s DPH |
025/25
|
|
14.05.2025 |
Jozef Kozák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0086/25
|
Fa za telo pre UK a TÚV za 4/2025
|
4 019,11 |
s DPH |
|
046/2008/PTZ
|
13.05.2025 |
Teplo GGE s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
027/25
|
Výmena nástenného hydrantu
|
193,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Peter Janek |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0085/25
|
Refundácia nákl. z Gymnázia za 4/2025
|
580,75 |
s DPH |
|
dohoda 4/2025
|
12.05.2025 |
Gymnázium PB |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.05.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva o spolupráci a licencia pre miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0084/25
|
Fa za vodu od 28.3.-29.4.2025
|
664,45 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
OFD004/25
|
Záloha na el.energiu za 5/2025
|
641,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0082/25
|
Fa za hovory pevnej linky za 4/2025
|
92,41 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0081/25
|
Fa za mobil. hovory 4/2025
|
18,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0080/25
|
Fa za mobil.hovory za 4/2025
|
27,55 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. (T Com) |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0079/25
|
Fa za internet za 5/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
7346010254
|
07.05.2025 |
PEGO Slovakia, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0083/25
|
preddavok na zabezp.zariadenie za 5/2025
|
12,58 |
s DPH |
|
9326002015
|
07.05.2025 |
Ministerstvo vnútra SR |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0076/25
|
FA za prenájom rohoží od 24.3.-20.4.2025
|
34,87 |
s DPH |
|
855055
|
05.05.2025 |
Lindstrom s.r.o |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0077/25
|
FA za nabitie strav. kariet 280 ks x 6,60 €
|
1 856,00 |
s DPH |
|
3000752
|
05.05.2025 |
Ticket Service, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
025/25
|
Revízie HP, hydrantov a požiarnych dverí
|
550,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Jozef Kozák |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/25
|
Fa za virtuálnu knižnicu za 4/2025
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Komensky, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0075/25
|
Fa za poskyt. poradenských a konzult. služieb
|
769,00 |
s DPH |
|
00162086
|
02.05.2025 |
Samospráva na Kľúč SK, s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
024/25
|
Cvičebnica ekonomiky 3.ročník - 60ks
|
834,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Didactiq s.r.o. |
Obchodná akadémia , PB |
PhDr. Katarína Dudrová |
riaditeľka |
28.05.2025 |